舟山市文化馆2018年部门预算

 

一、舟山市文化馆概况

（一）主要职能

舟山市文化馆的主要职能是：

（一）负责文化活动及业余文艺团队的组织、指导和辅导；负责群众文化理论的调查、研究；组织群众文艺作品的创作、加工；负责艺术作品的收藏、保管、学术研究。

（二）负责艺术资料的建档与保管；组织开展对外社会文化交流；承担美术（包括书法摄影等视觉艺术）作品和美术文献的展览、陈列、征集、收藏，并利用美术和美术馆资源开展学术研究、教育推广、对外交流。

（三）负责非遗普查、实物征集、整理研究、档案管理和数据库建设；承担非遗项目保护业务指导、代表性传承人的培训和管理工作。

（四）组织开展非遗宣传、展示、展演、交流活动；指导非遗传承（教学）基地、展示馆、文化生态保护区等创建和业务指导。

（五）完成市文化广电新闻出版局（体育局）交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市文化馆部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市文化馆2018年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市文化馆2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入944.07万元、上年结转71.35万元；支出包括：文化体育与传媒支出823.35万元、社会保障和就业支出82.21万元、医疗卫生与计划生育支出37.08万元、住房保障支出72.78万元。舟山市文化馆2018年收支总预算 1015.42万元。

（二）关于舟山市文化馆2018年收入预算情况说明

舟山市文化馆2018年收入预算 1015.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 944.07万元，占 92.97%；上年结转71.35万元，占7.03%。
（三）关于舟山市文化馆2018年支出预算情况说明
舟山市文化馆2018年支出预算 1015.42万元。

1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出 823.35万元，医疗卫生与计划生育支出37.08万元、住房保障支出72.78万元、社会保障和就业支出82.21万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 791.12 万元，项目支出  224.3万元。

    （四）关于舟山市文化馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市文化馆2018年财政拨款收支总预算1015.42万元。包括：一般公共预算拨款收入 944.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 823.35万元，医疗卫生与计划生育支出37.08万元，住房保障支出72.78万元、社会保障和就业支出82.21万元。

（五）关于舟山市文化馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市文化馆2018年一般公共预算当年拨款 944.07万元，比2017年执行数增加111.12万元，主要是群众文化活动提前安排在部门预算中。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    文化体育与传媒支出823.35万元，占 81.08%；医疗卫生与计划生育支出37.08万元，占3.65%；住房保障支出72.78万元，占7.17%；社会保障和就业支出82.21万元，占8.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）文化体育与传媒支出823.35万元，主要用于单位的人员和商品服务等基本支出和群众文化、文化创作与保护等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出58.72万元，主要用于支付职工的基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）机关事业单位职业年金缴费支出23.49万元，主要用于职工的职业年金缴费支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗支出24.4万元，主要用于支付职工的医疗保险。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）公务员医疗补助12.68万元，主要用于支付职工的公务员医疗补助。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金支出72.22万元，主要用于支付职工的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）提租补贴支出0.56万元，主要用于支付职工的提租补贴。

（六）关于舟山市文化馆2018年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市文化馆2018年一般公共预算基本支出791.12万元，其中：

人员经费 706.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费84.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市文化馆2018年政府性基金预算支出情况说明

    舟山市文化馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此项无数据。

（八）关于舟山市文化馆2018年一般公共预算“三公”经费预算

 情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，上年执行数为0万元。主要用于单位人员公务出国（镜）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2018年安排公务接待费预算2.5万元，比上年执行数增长25%。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导、群文活动演员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.2 万元，比上年执行数增加57%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.2万元，主要用于文化馆保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。增加的主要原因是文化馆群文活动增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年舟山市文化馆机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2018年舟山市文化馆政府采购预算总额22.92万元。

其中：政府采购货物预算13.7万元、政府采购服务预算       9.22万元。

3国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，舟山市文化馆共有车辆 1 辆，其中一般公务用车1 辆。单位价值200万元以上大型设备0台，2018年文化馆部门预算未安排购置200万元以上的大型设备。

4.绩效目标设置情况：

    2018年舟山市文化馆50万元（含）以上一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

   

 

 

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）文化体育与传媒支出，是指反映群众文化教育方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出，是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指财政部门集中安排的公务员医疗助经费支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

 

 

 

 

 

 

								表01
2018年舟山市级部门收支预算总表
单位名称：舟山市文化馆								单位：万元
收入				支出
项    目		预算数		项    目				预算数
一、公共财政预算拨款		944.07		文化体育与传媒支出				823.35
二、政府性基金预算拨款				文化				823.35
三、事业收入				群众文化				652.05
四、事业单位经营收入				文化创作与保护				62.57
五、其他收入				其他文化体育与传媒支出				108.73
				社会保障和就业支出				82.21
				行政事业单位离退休				82.21
				机关事业单位基本养老保险缴费支出				58.72
				机关事业单位职业年金缴费支出				23.49
				医疗卫生与计划生育支出				37.08
				行政事业单位医疗				37.08
				事业单位医疗				24.4
				公务员医疗补助				12.68
				住房保障支出				72.78
				住房改革支出				72.22
				住房公积金				72.22
				提租补贴				0.56
本年收入合计		944.07		本年支出合计				1015.42
六、上级补助收入				对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入				上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转		71.35		结转下年
收  入  总  计		1015.42		支  出  总  计				1015.42
								表02
2018年舟山市级部门财政拨款收支预算总表
单位名称：舟山市文化馆								单位：万元
收入				支出
项    目		预算数		项    目				预算数
一、公共财政预算拨款		1015.42		文化体育与传媒支出				823.35
				文化				823.35
				群众文化				652.05
				文化创作与保护				62.57
				其他文化体育与传媒支出				108.73
				社会保障和就业支出				82.21
				行政事业单位离退休				82.21
				机关事业单位基本养老保险缴费支出				58.72
				机关事业单位职业年金缴费支出				23.49
				医疗卫生与计划生育支出				37.08
				行政事业单位医疗				37.08
				事业单位医疗				24.4
				公务员医疗补助				12.68
				住房保障支出				72.78
				住房公积金				72.22
				提租补贴				0.56
收  入  总  计		1015.42		支  出  总  计				1015.42
							表03
2018年舟山市级部门一般公共预算支出表
单位名称：	舟山市文化馆						单位：万元
科目编码	科目名称		合计		基本支出	项目支出	备注
合计			1015.42		791.12	224.3
207	文化体育与传媒		823.35		791.12	224.3
20701	文化		823.35		791.12	224.3
2070109	群众文化		652.05		599.05	53
2070111	文化创作与保护		62.57			62.57
2079999	其他文化体育与传媒支出		108.73			108.73
208	社会保障和就业支出		82.21		82.21
20805	行政事业单位离退休		82.21		82.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.72		58.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.49		23.49
210	医疗卫生与计划生育支出		37.08		37.08
210011	行政事业单位医疗		37.08		37.08
2101102	事业单位医疗		24.4		24.4
2101103	公务员医疗补助		12.68		12.68
221	住房保障支出		72.78		72.78
22102	住房改革支出		72.78		72.78
2210201	住房公积金		72.22		72.22
2210202	提租补贴		0.56		0.56
							表04
2018年舟山市级部门政府性基金预算支出表
单位名称：	舟山市文化馆						单位：万元
科目编码	科目名称		合计		基本支出	项目支出	备注
合计	0
舟山市文化馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。                                                           表05

     2018年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山文化馆								单位：万元
	经济分类科目					金额
	科目编码		科目名称
	合计					791.12
	301		工资福利支出			655.24
	30101		基本工资			119.9
	30102		津贴补贴			0.38
	30103		奖金			158.15
	30104		其他社会保障缴费			25
	30107		绩效工资			170.38
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费			58.72
	30109		职业年金缴费			23.49
	30199		其他工资福利支出			26.44
	302		商品服务支出			84.39
	30201		办公费			15.5
	30202		印刷费			0.5
	30205		水费			1.00
	30206		电费
	30207		邮电费			1.2
	30209		物业管理费
	30211		差旅费			11.5
	30213		固定资产修理和维修（护）费			0.56
	30214		租赁费			1.00
	30215		会议费			0.5
	30216		培训费			1.00
	30217		公务接待费			0.5
	30218		专用材料费			2.00
	30226		劳务费			2.5
	30227		委托业务费			2.00
	30228		工会经费			4.44
	30229		福利费			26.36
	30231		公务用车运行维护费			2.40
	30299		其他商品和服务支出			9.23
	30204		手续费			0.90
	30213		网络信息系统运行和维护			1.30
	303		对个人和家庭的补助			51.49
	30301		离休费			10.8
	30302		退休费			19.6
	30307		医疗费			18.34
	30311		住房公积金			72.22
	30312		提租补贴			0.56
	30399		其他对个人和家庭的补助支出			2.75
								表06

2018年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：

舟山市文化馆

单位：万元

总计

上年 结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中：财政专户资金

小计

其中：其他财政拨付资金

1015.42

71.35

944.07

 

表07

         2018年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：		舟山市文化馆					单位：万元
总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出		对附属单位补助支出		上缴上级支出	结转下年
1015.42	791.12		224.3

 

							表08
2018年一般公共预算“三公”经费表
单位名称：		舟山市文化馆					单位：万元
	项目			2018年预算数
	合计			6.7
	1.因公出国（境）费用			0
	2.公务接待费			2.5
	3.公务用车购置及运行维护费			4.2
	其中：公务用车购置费
	公务用车运行维护费			4.2