舟山市文化馆概况

一（主要职能）

1、 负责文化活动及业余文艺团队的组织、 指导和辅导；负责群众文化理论的调查、 研究； 组织群众文艺作品的创作、加工；负责艺术作品的收藏、保管、学术研究； 负责艺术资料的建档与保管； 组织开展对外社会文化交流；

        2、 负责承担美术 （包括书法摄影等视觉艺术） 作品和美术文献的展览、陈列、征集、收藏，并利用美术和美术馆资源开展学术研究、 教育推广、 对外交流。

       3、负责非遗普查、实物征集、整理研究、档案管理和数据库建设； 承担非遗项目保护业务指导、 代表性传承人的培训和管理工作；组织开展非遗宣传、展示、展演、交流活动；指导非遗传承（教学）基地、展示馆、文化生态保护区等创建和业务指导； 完成市文化广电新闻出版局（体育局）交办的其他任务。

          （二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市文化馆部门决算包括：本级决算、无下属财务非独立核算事业单位。

     二、 舟山市文化馆单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、 舟山市文化馆2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

舟山市文化馆2016年度收入决算1,110.97万元， 其中：本年收入997.14万元， 占总收入89.75%， 包括财政拨款收入997.14万元（其中，一般公共预算997.14万元，政府性基金预算0万元），占总收入89.75%；上年结转收入113.83万元，占总收入10.25 %。

（二）支出决算总体情况

舟山市文化馆单位2016年度支出决算1 ,069万元。

1.按支出功能分类，文化体育与传媒支出982.66万元、医疗卫生与计划生育支出31 .65 万元、住房保障支出54.69 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出784.52万元， 日常公用支出72.57万元，项目支出211.91万元。

3.按支出资金性质分类， 包括一般公共预算支出 1 ,066.24 万元， 政府性基金预算支出 0万元， 其他各类支出2.76万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1 . 一般公共预算拨款预决算变化情况舟山市文化馆2016年年初预算为969. 34万元，2016年一般公共预算当年拨款997. 14万元,完成年初预算的102.87 %。主要是因为主要是因为追加的专项经费，如： 2 01 6 年第一批文化体育事业发展专项资金安排的文化馆免费开放及创作经费50万元（浙财教【2015】197号）。

一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出979.9万元，占98. 3%；社会保障和就业支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出54.69万元；占5%；医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出31.65万元，占3%。

一般公共预算拨款具体使用 情况

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2016年年初预算为886. 75万元， 2016年决算为979. 9万元，完成年初预算的110. 5%，决算数大于预算数的主要原因有追加经费及上年结余。

社会保障和就业支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2016年年初预算为50. 43万元，2016年决算为为54. 69 万元， 完成年初预算的108. 45%， 决算数大于预算数的主要原因公积金增加。

医疗卫生与计划生育支出 （类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 2016年年初预算为32. 16万元， 2016年决算为为31. 65万元，完成年初预算的98. 41%，决算数小于预算数的主要原因退休人员2名。

2.一般公共预算基本支出情况说明

舟山市文化馆单位 2016 年一般公共预算基本支出857. 09万元， 其中：人员经费784.52万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金等工资福利支出564. 46万元；对个人和家庭的补助220. 06万元。。公用经费72. 57万元，主要包括：办公费、印刷费等商品和服务支出72. 38万元； 其他资本性支出 0. 19万元。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年舟山市文化馆没有政府性基金收入，故本表没有数据，因此没有情况说明。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用： 根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算 0万元，与上年持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0个；本单位全年因公出国(境)累计 0人，主要原因本单位厉行节约，没有安排出国经费。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算 0.85万元，比上年决算数下降42. 3 %。主要用于接待我馆正常群文创作调研等支出。减少的主要原因是演出活动中减少了演员的就餐。

其中，本单位国内公务接待3批次，100人次，共0.85万元，其中，外事接待 0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.21万元，比上年决算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.21万元，主要用于群文活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 2016年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1辆。 与上年持平。

（六） 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

舟山市文化馆为事业单位， 无机关运行经费。

  2.政府采购支出情况

2016年度舟山市文化馆政府采购支出总额 16. 52万元，

其中：政府采购货物支出16.52万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2万元， 占政府采购支出总额的12. 1%。

            3.国有资产占有使用情况

           截至2016年12月31日，舟山市文化馆共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度舟山市文化馆项目实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年预算143. 8万元，实际支出105. 65万元。

其中2016年舟山市文化馆免费开放及创作经费实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算50万元，实际支出26. 45 万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3 . 事业收入： 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入， 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入： 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入” 等之外取得的各项收入 （含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、 “专户资金”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”、 “上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转： 指以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。